Para realizar a baixa de um lançamento dentro do módulo Fluxo de caixa, siga o passo a passo abaixo:
Acesse a aba Lançamentos dentro da ferramenta.
2. Localize o lançamento que deseja baixar.
3. Clique no ícone de editar (ícone de lápis) localizado na coluna Opções.
4. Na tela de cadastro do lançamento, selecione a aba Efetuar Baixa.
5. Clique no botão + Adicionar para incluir um novo pagamento/recebimento.
6. Preencha as informações da baixa, como:
a. Data do pagamento;
b. Valor do pagamento;
c. Descontos;
d. Juros;
e. Multas;
f. Impostos (quando aplicável).
7. Após preencher os dados, clique em Adicionar para registrar a baixa.
8. O lançamento será registrado na grade de valores registrados
9. Caso a baixa seja do valor total do lançamento, selecione a opção “quitado”, em seguida selecione “Salvar”.
Assim o status da baixa do lançamento constará como “realizada”.
Caso tenha dúvidas ou precise de auxílio, nossa equipe de suporte está à disposição para orientações complementares.